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Boletos e CNAB de cobrança
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..
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:alt: Try me on Runboat
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O módulo implementa o CNAB, a geração do Boleto, do Arquivo de Remessa e importa o Arquivo de Retorno usando a Biblioteca BRCobranca_ através do Micro-Serviço Boleto_CNAB_API_.
.. _BRCobranca: https://github.com/kivanio/brcobranca
.. _Boleto_CNAB_API: https://github.com/akretion/boleto_cnab_api
**Table of contents**
.. contents::
:local:
Installation
============
O módulo depende do:
* l10n_br_account_payment_order
* account_move_base_import
Configuration
=============
Para configurar esse módulo é preciso:
Rodar a biblioteca **BRCobranca** como um micro-serviço **Boleto_CNAB_API**.
Informar a variável de ambiente **BRCOBRANCA_API_URL**, existem três opções:
* No arquivo de configuração do **Docker Compose File** na seção **enviroment**, por exemplo https://github.com/akretion/docky-odoo-brasil/blob/12.0/docker-compose.yml#L3 , incluir:
**BRCOBRANCA_API_URL=http://boleto_cnab_api:9292**
* No arquivo de Configuração do Odoo, incluir:
**brcobranca_api_url=http://boleto_cnab_api:9292**
* No Odoo crie um Parâmetro de Sistema como:
**brcobranca_api_url=http://boleto_cnab_api:9292**
Verifique se os Códigos do CNAB do Banco que será usado existem em:
**Faturamento > Configurações > Administração > Códigos CNAB**
Caso seja preciso criar por favor considere fazer um PR acrescentando os Códigos em l10n_br_account_payment_order/data/cnab_codes/banco_X_cnab_Y_Z.xml assim em próximas implementações já não será preciso cadastra-los ajudando também na construção desse banco de conhecimento, você pode ver os casos que já existem hoje no módulo `l10n_br_account_payment_order <https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/14.0/l10n_br_account_payment_order>`_.
Crie uma **Configuração CNAB**, é onde serão armazenadas as informações específicas de cada caso como a Carteira, Convênio, Código do Benificiário, Códigos de Instrução e Retorno do Movimento, etc, em:
**Faturamento > Configuração > Administração > Configurações CNAB**
Verifique se a **Conta Bancária** referente ao CNAB já foi cadastrada em:
**Configurações > Usuários e Empresas > Empresas**
Clique no Contato associado, e na aba Faturamento veja se a **Contas Bancária** referente ao CNAB já existe e se as informações estão corretas, se não existir veja de criar informando os dados Número da Conta, Agencia, etc.
Ao cadastrar a **Conta Bancária** deve ser criado automaticamente um **Diário Contábil**, ou se já havia sido cadastrada o Diário já deve existir, verifique em:
**Faturamento > Configurações > Financeiro > Diários**
Confirme se as informações estão corretas, campo **Tipo** deve estar como Banco, na aba **Lançamentos do Diário** em **Número da Conta Bancária** deve estar preenchido com a **Conta Bancária** do CNAB e na aba **Configuração de Pagamentos** os Metódos que serão usados, 240 ou 400, devem estar marcados.
Na aba **Informações Referentes a Importação** informe as configurações de Retorno do CNAB nos campos **Tipo de Importação**, **Conta de Recebimento/Pagamento**, **Criação de Contra-Partida** e se deve ser feita a reconciliação automática ao importar o arquivo em **Reconciliar Automaticamente o Retorno de Pagamento**.
Crie um **Modo de Pagamento** ou use um existente em:
**Faturamento > Configuração > Administração > Modos de Pagamento**
Informe o **Diário Contábil** referente ao Banco e a **Configuração CNAB** que deverá ser utilizada, no campo **Diário de Banco Fixo** informar o Diário Contábil da Conta Bancária e se for o caso, e é recomendado, marcar a opção **Adicionar automaticamente ao validar a fatura** para não ser preciso fazer manualmente.
Caso o CNAB e Banco escolhidos possua um campo específico que seja preciso implementar considere fazer um PR no módulo **l10n_br_account_payment_order** aqui https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/14.0/l10n_br_account_payment_order/models/l10n_br_cnab_boleto_fields.py#L307 .
Configure as permissões de acesso dos usuários, as opções são CNAB **Usuário** e **Gerente**.
Usage
=====
Ao criar e Confirmar uma **Fatura** que tem um **Modo de Pagamento** que tenha uma **Configuração CNAB** definida deverá aparecer o botão de **Imprimir Boleto**, caso esteja marcado no Modo de Pagamento a opção de **Adicionar automaticamente ao validar a fatura** será criada ou adicionada em uma **Ordem de Pagamento** as linhas de pagamentos do CNAB, se a opção não estiver marcada será preciso fazer isso manualmente podendo ser feito tanto na Fatura quanto na Ordem de Pagamento.
Ao Confirmar essa **Ordem de Pagamento** será possível gerar o **Arquivo de Remessa CNAB** a ser enviado ao Banco, é importante confirmar o envio do arquivo alterando o status da ordem para **Arquivo Enviado**, essa informação é usada para validar se existe uma instrução CNAB pendente antes de se poder criar outra.
Alterações de CNAB como Alteração da Data de Vencimento, Protesto, Conceder Abatimento e etc podem ser feitas na própria Fatura em:
**Faturamento > Clientes > Faturas**
Na aba **Recebimentos** na última coluna existe o botão **Atualizar Informação CNAB** ao clicar em uma linha essa opção também aparece, ao fazer uma alteração é criada ou adicionada em uma Ordem de Pagamento a **Instrução de Movimento CNAB** selecionada.
A importação do **Arquivo CNAB de Retorno** pode ser feita em:
**Faturamento > Financeiro > CNAB > Importar Arquivo de Lote**
ou no próprio Diário em:
**Faturamento > Configurações > Financeiro > Diários**
Na aba **Informações Referentes a Importação** no botão **Arquivo de lote de importação**.
Toda importação de arquivo de retorno cria um **LOG** que pode ser consultado em:
**Faturamento > Financeiro > CNAB > Registro de Retorno de CNAB**
Caso o **Código de Retorno CNAB** recebido seja um dos **Códigos de Liquidação do Retorno do Movimento**, definidos na **Configuração CNAB** usada no **Modo de Pagamento**, será criada uma **Entrada de Diário** com os valores, quando existirem de **Desconto, Juros/Mora, Tarifa Bancária, Abatimento** e o **Valor Recebido** a ser reconciliado com a linha da **Fatura** referente, os lançamentos são separados de acordo com as **Contas Contabéis** definidas na **Configuração CNAB**, a linha para reconciliar a Fatura precisam ser iguais por isso o valor é:
**valor_recebido_calculado = valor_recebido + valor_desconto + valor_abatimento - valor_juros_mora**
Quando marcada a opção de **Reconciliação Automatica** a **Entrada de Diário** será movida para o status **Lançado** automaticamente ao importar o arquivo, se essa opção não estiver marcada isso deverá ser feito manualmente.
Known issues / Roadmap
======================
* Incluir a posssibilidade de imprimir o boleto no menu Imprimir da Fatura, na v12 aparentemente não é possível chamar um metodo apenas um QWeb, verificar na migração para outras versões.
Changelog
=========
14.0.9.0.0 (2024-09-19)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [REM] Removendo Campos, Visões e Objetos obsoletos.
14.0.8.0.0 (2024-09-18)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [IMP] Possibilidade de informar Códigos de Desconto além do 0 e 1.
14.0.7.0.0 (2024-09-13)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [REF] Separando as Configurações do CNAB do Modo de Pagamento.
14.0.6.0.0 (2024-09-10)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [REF] Unindo os Códigos CNAB em um mesmo objeto.
14.0.1.0.0 (2022-05-26)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [MIG] Migration
12.0.1.0.0 (2021-05-07)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [MIG] Finish migration
* [IMP] Integrate with module account_move_base_import used to import CNAB file
* [IMP] Make possible automatic reconciliation and register the values of Fees, Tariff Bank, Rebate in configured accounts.
12.0.1.0.0 (2020-06-12)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [MIG] Start Migration
10.0.1.0.0 (2019-05-30)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [MIG] Migration
8.0.1.0.0 (2018-01-29)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [REF] Maked functional to print Boleto, create CNAB file and import CNAB as Extrat Bank the user should be resolved manully the divergences between the values( Fee, Tariff Bank, Rebate, etc).
8.0.1.0.0 (2017-07-01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* [NEW] First version
Bug Tracker
===========
Bugs are tracked on `GitHub Issues <https://github.com/OCA/l10n-brazil/issues>`_.
In case of trouble, please check there if your issue has already been reported.
If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed
`feedback <https://github.com/OCA/l10n-brazil/issues/new?body=module:%20l10n_br_account_payment_brcobranca%0Aversion:%2014.0%0A%0A**Steps%20to%20reproduce**%0A-%20...%0A%0A**Current%20behavior**%0A%0A**Expected%20behavior**>`_.
Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.
Credits
=======
Authors
~~~~~~~
* Akretion
Contributors
~~~~~~~~~~~~
* `Akretion <https://akretion.com/pt-BR>`_:
* Raphaël Valyi <raphael.valyi@akretion.com.br>
* Magno Costa <magno.costa@akretion.com.br>
* `Engenere <https://engenere.one>`_:
* Antônio S. Pereira Neto <neto@engenere.one>
Other credits
~~~~~~~~~~~~~
The development of this module has been financially supported by:
* AKRETION LTDA - https://akretion.com/pt-BR
Maintainers
~~~~~~~~~~~
This module is maintained by the OCA.
.. image:: https://odoo-community.org/logo.png
:alt: Odoo Community Association
:target: https://odoo-community.org
OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose
mission is to support the collaborative development of Odoo features and
promote its widespread use.
.. |maintainer-rvalyi| image:: https://github.com/rvalyi.png?size=40px
:target: https://github.com/rvalyi
:alt: rvalyi
.. |maintainer-mbcosta| image:: https://github.com/mbcosta.png?size=40px
:target: https://github.com/mbcosta
:alt: mbcosta
Current `maintainers <https://odoo-community.org/page/maintainer-role>`__:
|maintainer-rvalyi| |maintainer-mbcosta|
This module is part of the `OCA/l10n-brazil <https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/14.0/l10n_br_account_payment_brcobranca>`_ project on GitHub.
You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.
Raw data
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"home_page": "https://github.com/OCA/l10n-brazil",
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"description": "==========================\nBoletos e CNAB de cobran\u00e7a\n==========================\n\n.. \n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n !! This file is generated by oca-gen-addon-readme !!\n !! changes will be overwritten. !!\n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n !! source digest: sha256:696ce79df37b7d159472778c271edc8b072ffd3748d0f8452d8dbddd053a8e81\n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n\n.. |badge1| image:: https://img.shields.io/badge/maturity-Beta-yellow.png\n :target: https://odoo-community.org/page/development-status\n :alt: Beta\n.. |badge2| image:: https://img.shields.io/badge/licence-AGPL--3-blue.png\n :target: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html\n :alt: License: AGPL-3\n.. |badge3| image:: https://img.shields.io/badge/github-OCA%2Fl10n--brazil-lightgray.png?logo=github\n :target: https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/14.0/l10n_br_account_payment_brcobranca\n :alt: OCA/l10n-brazil\n.. |badge4| image:: https://img.shields.io/badge/weblate-Translate%20me-F47D42.png\n :target: 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biblioteca **BRCobranca** como um micro-servi\u00e7o **Boleto_CNAB_API**.\n\nInformar a vari\u00e1vel de ambiente **BRCOBRANCA_API_URL**, existem tr\u00eas op\u00e7\u00f5es:\n\n* No arquivo de configura\u00e7\u00e3o do **Docker Compose File** na se\u00e7\u00e3o **enviroment**, por exemplo https://github.com/akretion/docky-odoo-brasil/blob/12.0/docker-compose.yml#L3 , incluir:\n **BRCOBRANCA_API_URL=http://boleto_cnab_api:9292**\n* No arquivo de Configura\u00e7\u00e3o do Odoo, incluir:\n **brcobranca_api_url=http://boleto_cnab_api:9292**\n* No Odoo crie um Par\u00e2metro de Sistema como:\n **brcobranca_api_url=http://boleto_cnab_api:9292**\n\nVerifique se os C\u00f3digos do CNAB do Banco que ser\u00e1 usado existem em:\n\n**Faturamento > Configura\u00e7\u00f5es > Administra\u00e7\u00e3o > C\u00f3digos CNAB**\n\nCaso seja preciso criar por favor considere fazer um PR acrescentando os C\u00f3digos em l10n_br_account_payment_order/data/cnab_codes/banco_X_cnab_Y_Z.xml assim em pr\u00f3ximas implementa\u00e7\u00f5es j\u00e1 n\u00e3o ser\u00e1 preciso cadastra-los ajudando tamb\u00e9m na constru\u00e7\u00e3o desse banco de conhecimento, voc\u00ea pode ver os casos que j\u00e1 existem hoje no m\u00f3dulo `l10n_br_account_payment_order <https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/14.0/l10n_br_account_payment_order>`_.\n\nCrie uma **Configura\u00e7\u00e3o CNAB**, \u00e9 onde ser\u00e3o armazenadas as informa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de cada caso como a Carteira, Conv\u00eanio, C\u00f3digo do Benifici\u00e1rio, C\u00f3digos de Instru\u00e7\u00e3o e Retorno do Movimento, etc, em:\n\n**Faturamento > Configura\u00e7\u00e3o > Administra\u00e7\u00e3o > Configura\u00e7\u00f5es CNAB**\n\nVerifique se a **Conta Banc\u00e1ria** referente ao CNAB j\u00e1 foi cadastrada em:\n\n**Configura\u00e7\u00f5es > Usu\u00e1rios e Empresas > Empresas**\n\nClique no Contato associado, e na aba Faturamento veja se a **Contas Banc\u00e1ria** referente ao CNAB j\u00e1 existe e se as informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o corretas, se n\u00e3o existir veja de criar informando os dados N\u00famero da Conta, Agencia, etc.\n\nAo cadastrar a **Conta Banc\u00e1ria** deve ser criado automaticamente um **Di\u00e1rio Cont\u00e1bil**, ou se j\u00e1 havia sido cadastrada o Di\u00e1rio j\u00e1 deve existir, verifique em:\n\n**Faturamento > Configura\u00e7\u00f5es > Financeiro > Di\u00e1rios**\n\nConfirme se as informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o corretas, campo **Tipo** deve estar como Banco, na aba **Lan\u00e7amentos do Di\u00e1rio** em **N\u00famero da Conta Banc\u00e1ria** deve estar preenchido com a **Conta Banc\u00e1ria** do CNAB e na aba **Configura\u00e7\u00e3o de Pagamentos** os Met\u00f3dos que ser\u00e3o usados, 240 ou 400, devem estar marcados.\n\nNa aba **Informa\u00e7\u00f5es Referentes a Importa\u00e7\u00e3o** informe as configura\u00e7\u00f5es de Retorno do CNAB nos campos **Tipo de Importa\u00e7\u00e3o**, **Conta de Recebimento/Pagamento**, **Cria\u00e7\u00e3o de Contra-Partida** e se deve ser feita a reconcilia\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica ao importar o arquivo em **Reconciliar Automaticamente o Retorno de Pagamento**.\n\nCrie um **Modo de Pagamento** ou use um existente em:\n\n**Faturamento > Configura\u00e7\u00e3o > Administra\u00e7\u00e3o > Modos de Pagamento**\n\nInforme o **Di\u00e1rio Cont\u00e1bil** referente ao Banco e a **Configura\u00e7\u00e3o CNAB** que dever\u00e1 ser utilizada, no campo **Di\u00e1rio de Banco Fixo** informar o Di\u00e1rio Cont\u00e1bil da Conta Banc\u00e1ria e se for o caso, e \u00e9 recomendado, marcar a op\u00e7\u00e3o **Adicionar automaticamente ao validar a fatura** para n\u00e3o ser preciso fazer manualmente.\n\nCaso o CNAB e Banco escolhidos possua um campo espec\u00edfico que seja preciso implementar considere fazer um PR no m\u00f3dulo **l10n_br_account_payment_order** aqui https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/14.0/l10n_br_account_payment_order/models/l10n_br_cnab_boleto_fields.py#L307 .\n\nConfigure as permiss\u00f5es de acesso dos usu\u00e1rios, as op\u00e7\u00f5es s\u00e3o CNAB **Usu\u00e1rio** e **Gerente**.\n\nUsage\n=====\n\nAo criar e Confirmar uma **Fatura** que tem um **Modo de Pagamento** que tenha uma **Configura\u00e7\u00e3o CNAB** definida dever\u00e1 aparecer o bot\u00e3o de **Imprimir Boleto**, caso esteja marcado no Modo de Pagamento a op\u00e7\u00e3o de **Adicionar automaticamente ao validar a fatura** ser\u00e1 criada ou adicionada em uma **Ordem de Pagamento** as linhas de pagamentos do CNAB, se a op\u00e7\u00e3o n\u00e3o estiver marcada ser\u00e1 preciso fazer isso manualmente podendo ser feito tanto na Fatura quanto na Ordem de Pagamento.\n\nAo Confirmar essa **Ordem de Pagamento** ser\u00e1 poss\u00edvel gerar o **Arquivo de Remessa CNAB** a ser enviado ao Banco, \u00e9 importante confirmar o envio do arquivo alterando o status da ordem para **Arquivo Enviado**, essa informa\u00e7\u00e3o \u00e9 usada para validar se existe uma instru\u00e7\u00e3o CNAB pendente antes de se poder criar outra.\n\nAltera\u00e7\u00f5es de CNAB como Altera\u00e7\u00e3o da Data de Vencimento, Protesto, Conceder Abatimento e etc podem ser feitas na pr\u00f3pria Fatura em:\n\n**Faturamento > Clientes > Faturas**\n\nNa aba **Recebimentos** na \u00faltima coluna existe o bot\u00e3o **Atualizar Informa\u00e7\u00e3o CNAB** ao clicar em uma linha essa op\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aparece, ao fazer uma altera\u00e7\u00e3o \u00e9 criada ou adicionada em uma Ordem de Pagamento a **Instru\u00e7\u00e3o de Movimento CNAB** selecionada.\n\nA importa\u00e7\u00e3o do **Arquivo CNAB de Retorno** pode ser feita em:\n\n**Faturamento > Financeiro > CNAB > Importar Arquivo de Lote**\n\nou no pr\u00f3prio Di\u00e1rio em:\n\n**Faturamento > Configura\u00e7\u00f5es > Financeiro > Di\u00e1rios**\n\nNa aba **Informa\u00e7\u00f5es Referentes a Importa\u00e7\u00e3o** no bot\u00e3o **Arquivo de lote de importa\u00e7\u00e3o**.\n\nToda importa\u00e7\u00e3o de arquivo de retorno cria um **LOG** que pode ser consultado em:\n\n**Faturamento > Financeiro > CNAB > Registro de Retorno de CNAB**\n\nCaso o **C\u00f3digo de Retorno CNAB** recebido seja um dos **C\u00f3digos de Liquida\u00e7\u00e3o do Retorno do Movimento**, definidos na **Configura\u00e7\u00e3o CNAB** usada no **Modo de Pagamento**, ser\u00e1 criada uma **Entrada de Di\u00e1rio** com os valores, quando existirem de **Desconto, Juros/Mora, Tarifa Banc\u00e1ria, Abatimento** e o **Valor Recebido** a ser reconciliado com a linha da **Fatura** referente, os lan\u00e7amentos s\u00e3o separados de acordo com as **Contas Contab\u00e9is** definidas na **Configura\u00e7\u00e3o CNAB**, a linha para reconciliar a Fatura precisam ser iguais por isso o valor \u00e9:\n\n**valor_recebido_calculado = valor_recebido + valor_desconto + valor_abatimento - valor_juros_mora**\n\nQuando marcada a op\u00e7\u00e3o de **Reconcilia\u00e7\u00e3o Automatica** a **Entrada de Di\u00e1rio** ser\u00e1 movida para o status **Lan\u00e7ado** automaticamente ao importar o arquivo, se essa op\u00e7\u00e3o n\u00e3o estiver marcada isso dever\u00e1 ser feito manualmente.\n\nKnown issues / Roadmap\n======================\n\n* Incluir a posssibilidade de imprimir o boleto no menu Imprimir da Fatura, na v12 aparentemente n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel chamar um metodo apenas um QWeb, verificar na migra\u00e7\u00e3o para outras vers\u00f5es.\n\nChangelog\n=========\n\n14.0.9.0.0 (2024-09-19)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [REM] Removendo Campos, Vis\u00f5es e Objetos obsoletos.\n\n14.0.8.0.0 (2024-09-18)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [IMP] Possibilidade de informar C\u00f3digos de Desconto al\u00e9m do 0 e 1.\n\n14.0.7.0.0 (2024-09-13)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [REF] Separando as Configura\u00e7\u00f5es do CNAB do Modo de Pagamento.\n\n14.0.6.0.0 (2024-09-10)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [REF] Unindo os C\u00f3digos CNAB em um mesmo objeto.\n\n14.0.1.0.0 (2022-05-26)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [MIG] Migration\n\n12.0.1.0.0 (2021-05-07)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [MIG] Finish migration\n* [IMP] Integrate with module account_move_base_import used to import CNAB file\n* [IMP] Make possible automatic reconciliation and register the values of Fees, Tariff Bank, Rebate in configured accounts.\n\n12.0.1.0.0 (2020-06-12)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [MIG] Start Migration\n\n10.0.1.0.0 (2019-05-30)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [MIG] Migration\n\n8.0.1.0.0 (2018-01-29)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [REF] Maked functional to print Boleto, create CNAB file and import CNAB as Extrat Bank the user should be resolved manully the divergences between the values( Fee, Tariff Bank, Rebate, etc).\n\n8.0.1.0.0 (2017-07-01)\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n* [NEW] First version\n\nBug Tracker\n===========\n\nBugs are tracked on `GitHub Issues <https://github.com/OCA/l10n-brazil/issues>`_.\nIn case of trouble, please check there if your issue has already been reported.\nIf you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed\n`feedback <https://github.com/OCA/l10n-brazil/issues/new?body=module:%20l10n_br_account_payment_brcobranca%0Aversion:%2014.0%0A%0A**Steps%20to%20reproduce**%0A-%20...%0A%0A**Current%20behavior**%0A%0A**Expected%20behavior**>`_.\n\nDo not contact contributors directly about support or help with technical issues.\n\nCredits\n=======\n\nAuthors\n~~~~~~~\n\n* Akretion\n\nContributors\n~~~~~~~~~~~~\n\n* `Akretion <https://akretion.com/pt-BR>`_:\n\n * Rapha\u00ebl Valyi <raphael.valyi@akretion.com.br>\n * Magno Costa <magno.costa@akretion.com.br>\n\n* `Engenere <https://engenere.one>`_:\n\n * Ant\u00f4nio S. Pereira Neto <neto@engenere.one>\n\nOther credits\n~~~~~~~~~~~~~\n\nThe development of this module has been financially supported by:\n\n* AKRETION LTDA - https://akretion.com/pt-BR\n\nMaintainers\n~~~~~~~~~~~\n\nThis module is maintained by the OCA.\n\n.. image:: https://odoo-community.org/logo.png\n :alt: Odoo Community Association\n :target: https://odoo-community.org\n\nOCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose\nmission is to support the collaborative development of Odoo features and\npromote its widespread use.\n\n.. |maintainer-rvalyi| image:: https://github.com/rvalyi.png?size=40px\n :target: https://github.com/rvalyi\n :alt: rvalyi\n.. |maintainer-mbcosta| image:: https://github.com/mbcosta.png?size=40px\n :target: https://github.com/mbcosta\n :alt: mbcosta\n\nCurrent `maintainers <https://odoo-community.org/page/maintainer-role>`__:\n\n|maintainer-rvalyi| |maintainer-mbcosta| \n\nThis module is part of the `OCA/l10n-brazil <https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/14.0/l10n_br_account_payment_brcobranca>`_ project on GitHub.\n\nYou are welcome to contribute. 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